Nombre archivoAFILI1
Descripción archivoCorresponde a un archivo plano que deberá contener el detalle de los antecedentes personales disponibles de todos los afiliados vigentes al cierre del mes de la información reportada.
NombreDescripciónFormatoValidación 1Validación 2Validación 3Validación 4Validación 5Validación 6Validación 7Validación 8Validación 9Validación 10
Id afiliadoIdentificador del afiliado. Se podrá informar en este campo un RUT chileno, pasaporte u otra identificación extranjera equivalente. El valor informado deberá corresponder al tipo de identificador reportado en el campo "Tipo de Identificador".Cadena de texto (15)RUT inválido: Validación del RUT en base a Mod 11 y revisión del formato de reporte.Unicidad Afiliado-Empresa: Revisión de la unicidad del registro en base a clave Id afiliado / RUT Empresa o Entidad Pagadora / Tipo afiliadoRUT inhabilitado: Valida que los RUT reportados no pertenezcan a la lista de RUTs inhabilitados definida.Tipo identificador: El RUT informado es válido, pero el Tipo identificador no corresponde a 01 (RUT Chileno). Verifique la consistencia entre el Id afiliado y el Tipo identificador.
Tipo identificadorTipo de identificador del afiliado. Ver tabla de dominio correspondiente. (Tabla N°1 "Tipo de Identificador", Listado de Dominios", Anexo N°1).Cadena de texto (2)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.
Nombre afiliadoNombre completo del afiliado.Cadena de texto (80)
Tipo afiliadoTipo de Afiliado. Ver tabla de dominio correspondiente. (Tabla N°2 "Tipo Afiliado", Listado de dominios,Anexo N°1).Cadena de texto (2)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.
Fecha nacimientoFecha de nacimiento del afiliado.Fecha (8)Fecha reportada: Revisa si Fecha nacimiento es menor o igual a la fecha de cierre.Fecha inexistente: Revisa si Fecha nacimiento es una fecha válida o inválida (por ejemplo: 30-02-xxxx).Edad afiliación: Revisa la relación entre Fecha nacimiento y Fecha afiliación.Fecha inhabilitada: Valida que las fechas reportadas no pertenezcan a la lista de fechas inhabilitadas definida.
SexoGénero del afiliado (Masculino/Femenino). Ver tabla de dominio correspondiente. (Tabla N°3 "Sexo", Listado de Dominios, Anexo N°1).Cadena de texto (1)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.
Número cargas familiaresNúmero de cargas familiares autorizadas del afiliado.Número entero (2)Valor: Valida que el valor informado en Número cargas familiares sea mayor o igual a 0.
NacionalidadNacionalidad del afiliado. Ver tabla de dominio correspondiente. (Tabla N°5 "Nacionalidad", Listado de Dominios, Anexo N°1).Cadena de texto (2)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.
RegiónRegión de afiliación del trabajador o pensionado. Ver tabla de dominio correspondiente. (Tabla N°8 "Región", Listado de Dominios, Anexo N°1).Cadena de texto (2)Dominio: El valor informado en este campo no corresponde. Cerciórese que el valor ingresado se encuentra dentro de las alternativas posibles definidas. Para ver la lista de valores posibles, haga click #LINK_DOMINIO.
Fecha afiliaciónFecha de afiliación a la Caja de Compensación de Asignación Familiar.Fecha (8)Fecha reportada: Revisa si Fecha afiliación es menor o igual a la fecha de cierre.Fecha inexistente: Revisa si Fecha afiliación es una fecha válida o inválida (por ejemplo: 30-02-xxxx).Fecha inhabilitada: Valida que las fechas reportadas no pertenezcan a la lista de fechas inhabilitadas definida.
RUT Empresa o Entidad PagadoraRUT del empleador actual o de la entidad que paga la pensión. Para el caso de los afiliados trabajadores independientes en este campo se deberá informar el RUT del afiliado, indicado en el campo "Id_afiliado" de este archivo.Cadena de texto (10)RUT inválido: Validación del RUT en base a Mod 11 y revisión del formato de reporte.RUT independientes: Valida que el RUT Empresa o Entidad Pagadora sea igual a Id afiliado, en caso que el afiliado sea trabajador independiente.RUT inhabilitado: Valida que los RUT reportados no pertenezcan a la lista de RUTs inhabilitados definida.Afiliado - IPS/PBS: Valida que el RUT Empresa o Entidad Pagadora se presente consistente con el Tipo afiliado IPS/PBS, de proceder.Afiliado - AFP: Valida que el RUT Empresa o Entidad Pagadora se presente consistente con el Tipo afiliado AFP, de proceder.Afiliado - Mutual: Valida que el RUT Empresa o Entidad Pagadora se presente consistente con el Tipo afiliado Mutual, de proceder.Afiliado - Cía. Seguros: Valida que el RUT Empresa o Entidad Pagadora se presente consistente con el Tipo afiliado Cía de Seguros, de proceder.Afiliado - ISL: Valida que el RUT Empresa o Entidad Pagadora se presente consistente con el Tipo afiliado ISL, de proceder.Afiliado - Dipreca: Valida que el RUT Empresa o Entidad Pagadora se presente consistente con el Tipo afiliado DIPRECA, de proceder.Afiliado - Capredena: Valida que el RUT Empresa o Entidad Pagadora se presente consistente con el Tipo afiliado CAPREDENA, de proceder.
Renta imponibleÚltima renta Imponible del afiliado trabajador dependiente o pensión del afiliado pensionado, disponible a la fecha de reporte. Para el caso de los afiliados trabajadores independientes, corresponde a la renta imponible por la cual pagó la última cotización, o en su defecto la informada por la Administradora de Fondos de Pensiones que corresponda.Número entero (15)Valor: Valida que el valor informado en Renta imponible sea mayor o igual a 0.
Meses de cotización pagadosPara el caso de afiliados trabajadores dependientes corresponderá al número de meses de cotizaciones previsionales pagadas en el periodo de reporte por la entidad empleadora. Para el caso de afiliados pensionados corresponderá al número de meses del aporte del artículo 16 de la Ley N° 19.539 pagadas por la entidad pagadora de pensión en el periodo de reporte. Para el caso de afiliados trabajadores independientes, este campo se deberá informar con el valor cero.Número entero (3)Valor: Valida que el valor informado en Meses de cotización pagados sea mayor o igual a 0 y menor o igual a 12.
Otras validacionesRelación AFILI1 y EMPRE: Todos los RUT Empresa o Entidad Pagadora asociados a trabajadores dependientes o microempresarios (tipos 01, 02 y 10) informados en el archivo AFILI1, deben estar registrados en el campo RUT empresa del archivo EMPRE, por otro lado, los trabajadores independientes no deberán estar informados en el archivo EMPRE.

Nombre archivoAFILI2
Descripción archivoCorresponde a un archivo plano que deberá contener antecedentes referidos a la situación socioeconómica de los deudores vigentes de crédito social, a la fecha de cierre de la información reportada, sean éstos afiliados vigentes o no.
NombreDescripciónFormatoValidación 1Validación 2Validación 3Validación 4Validación 5Validación 6Validación 7Validación 8Validación 9Validación 10
Id deudorIdentificador del deudor de crédito social. Se podrá informar en este campo un RUT chileno, pasaporte u otra identificación extranjera equivalente. El valor informado deberá corresponder al tipo de identificador reportado en el campo "Tipo de Identificador".Cadena de texto (15)RUT inválido: Validación del RUT en base a Mod 11 y revisión del formato de reporte.RUT inhabilitado: Valida que los RUT reportados no pertenezcan a la lista de RUTs inhabilitados definida.Tipo identificador: El RUT informado es válido, pero el Tipo identificador no corresponde a 01 (RUT Chileno). Verifique la consistencia entre el Id deudor y el Tipo identificador.
Tipo identificadorTipo de identificador del deudor de crédito social. Ver tabla de dominio correspondiente. (Tabla N°1 "Tipo de Identificador", Listado de Dominios, Anexo N°1).Cadena de texto (2)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.
Nombre deudorNombre completo del deudor de crédito social.Cadena de texto (80)
Tipo afiliadoTipo de Afiliado al que pertenece el deudor de crédito social. Para aquellos deudores que ya no son afiliados de la Caja de Compensación, se deberá reportar la calidad de afiliado que mantenía al momento de desafiliarse de la C.C.A.F. Ver tabla de dominio correspondiente. (Tabla N°2 "Tipo Afiliado", Listado de Dominios, Anexo N°1).Cadena de texto (2)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.
SexoGénero del deudor de crédito social (Masculino/Femenino). Ver tabla de dominio correspondiente. (Tabla N°3 "Sexo", Listado de Dominios, Anexo N°1).Cadena de texto (1)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.
Número pagaréNúmero de pagaré.Cadena de texto (15)Unicidad Colocaciones: Revisión de la unicidad del registro en base a la clave Número pagaré.
Fecha antecedentesFecha de vigencia de los antecedentes financieros informados para el deudor en cuestión.Fecha (8)Fecha reportada: Revisa si Fecha antecedentes es menor o igual a la fecha de cierre.Fecha inexistente: Revisa si Fecha antecedentes es una fecha válida o inválida (por ejemplo: 30-02-xxxx).Rentas: Valida la consistencia de reporte de Fecha antecedentes, Haberes fijos, Haberes variables, Descuentos previsionales, Otros descuentos legales y Tipo remuneración ingreso.Fecha inhabilitada: Valida que las fechas reportadas no pertenezcan a la lista de fechas inhabilitadas definida.
Haberes fijosEn el caso de deudores pensionados, corresponderá al monto de la pensión bruta. En el caso de deudores trabajadores acogidos al Código del Trabajo, corresponderá a las remuneraciones definidas en las letras a), b) y e) del art. 42 del mismo cuerpo legal. En el caso de deudores trabajadores acogidos al Estatuto Administrativo, corresponderá a las remuneraciones brutas definidas para el respectivo grado, estamento o jornada del organismo al que pertenezca dicho funcionario. Para cualquier otro tipo de contrato, corresponderá al valor fijo periódico definido en el respectivo contrato. Esta información corresponderá a los valores informados por el deudor a la fecha de antecedentes reportada. Para el caso de afiliados trabajadores independientes, corresponderá a la renta imponible para enterar las cotizaciones para el régimen de pensión, informada al momento de solicitar el crédito.Número entero (15)Valor: Valida que el valor informado en Haberes fijos sea mayor o igual a 30000.Rentas netas: Valida que la renta neta reportada no sea negativa o cero.Rentas: Valida la consistencia de reporte de Fecha antecedentes, Haberes fijos, Haberes variables, Descuentos previsionales, Otros descuentos legales y Tipo remuneración ingreso.
Haberes variablesEn el caso de deudores trabajadores acogidos al Código del Trabajo, corresponderá a cualquier otro ingreso distinto a los mencionados en las letras a), b) y e) del art. 42 del mismo cuerpo legal. Para cualquier otro tipo de contrato, corresponderá a aquellos ingresos cuyo monto de pago periódico no es fijo y/o dependa de otras variables para su determinación. Esta información corresponderá a los valores informados por el deudor a la fecha de antecedentes reportada. Para el caso de afiliados trabajadores independientes, este campo deberá ser reportado con valor cero.Número entero (15)Valor: Valida que el valor informado en Haberes variables sea mayor o igual a 0.Rentas: Valida la consistencia de reporte de Fecha antecedentes, Haberes fijos, Haberes variables, Descuentos previsionales, Otros descuentos legales y Tipo remuneración ingreso.
Descuentos previsionalesDescuentos previsionales e impuestos a la fecha informada.Número entero (15)Valor: Valida que el valor informado en Descuentos previsionales sea mayor o igual a 0.Rentas: Valida la consistencia de reporte de Fecha antecedentes, Haberes fijos, Haberes variables, Descuentos previsionales, Otros descuentos legales y Tipo remuneración ingreso.
Otros descuentos legalesOtros descuentos realizados a la fecha informada.Número entero (15)Valor: Valida que el valor informado en Otros descuentos legales sea mayor o igual a 0.Rentas: Valida la consistencia de reporte de Fecha antecedentes, Haberes fijos, Haberes variables, Descuentos previsionales, Otros descuentos legales y Tipo remuneración ingreso.
Tipo remuneración ingresoTipo de remuneración o ingreso del deudor. Ver tabla de dominio correspondiente. (Tabla N°14 "Tipo de remuneración/ingreso", Listado de Dominios, Anexo N°1).Cadena de texto (1)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.Rentas: Valida la consistencia de reporte de Fecha antecedentes, Haberes fijos, Haberes variables, Descuentos previsionales, Otros descuentos legales y Tipo remuneración ingreso.
Antigüedad en residenciaCantidad de meses en que ha permanecido el deudor en su residencia actual. Se deberá informar como número entero.Número entero (3)Valor: Valida que el valor informado en Antigüedad en residencia sea mayor a 0.
Tipo viviendaTipo de vivienda que habita el deudor. Ver tabla de dominio correspondiente (Tabla N°7 "Tipo de vivienda", Listado de Dominios, Anexo N°1).Cadena de texto (2)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.
Nivel estudiosNivel de estudios del deudor. Toda la información deberá corresponder a nivel completo, de lo contrario quedará en el nivel inmediatamente inferior, cuando proceda. Ver tabla de dominio correspondiente (Tabla N°6 "Nivel de Estudios", Listado de Dominios, Anexo N°1).Cadena de texto (2)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.
OcupaciónOcupación que desempeña el deudor. Ver tabla de dominio correspondiente. (Tabla N°13 "Ocupación", Listado de Dominios, Anexo N°1).Cadena de texto (2)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.
RegiónRegión en la que reside el deudor. Ver tabla de dominio correspondiente. (Tabla N°8 "Región", Listado de Dominios, Anexo N°1).Cadena de texto (2)Dominio: El valor informado en este campo no corresponde. Cerciórese que el valor ingresado se encuentra dentro de las alternativas posibles definidas. Para ver la lista de valores posibles, haga click #LINK_DOMINIO.
ComunaComuna en la que reside el deudor. La comuna informada deberá pertenecer a la región reportada en el campo "Región". Ver tabla de dominio correspondiente. (Tabla N°9 "Comuna", Listado de Dominios, Anexo 1).Cadena de texto (5)Dominio: El valor informado en este campo no corresponde. Cerciórese que el valor ingresado se encuentra dentro de las alternativas posibles definidas. Para ver la lista de valores posibles, haga click #LINK_DOMINIO.Comuna: Valida que los dos primeros caracteres de la comuna sean iguales a la región informada.
DirecciónDirección completa de la residencia del deudor. Debe incluir calle, número, departamento y localidad, si es que correspondeCadena de texto (120)
Estado civilEstado civil del deudor. Ver tabla de dominio correspondiente. (Tabla N°4 "Estado Civil", Listado de Dominios, Anexo N°1).Cadena de texto (2)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.
Régimen previsionalRégimen previsional al que está acogido el deudor. Ver tabla de dominio correspondiente. (Tabla N°10 "Régimen Previsional", Listado de Dominios, Anexo N°1).Cadena de texto (2)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.
Régimen saludRégimen de salud al que está acogido el deudor. Ver tabla de dominio correspondiente. (Tabla N°11 "Régimen Salud", Listado de Dominios, Anexo N°1).Cadena de texto (2)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.
RUT Empresa o Entidad PagadoraRUT del empleador actual o de la entidad que paga la pensión. Para el caso de deudores de crédito social que ya no son afiliados de la Caja de Compensación, se deberá informar el RUT del empleador vigente a la fecha de su desafiliación. Para el caso de los afiliados trabajadores independientes en este campo se deberá informar el RUT del deudor, indicado en el campo "Id_deudor" de este archivo.Cadena de texto (10)RUT inválido: Validación del RUT en base a Mod 11 y revisión del formato de reporte.RUT independientes: Valida que el RUT Empresa o Entidad Pagadora sea igual a Id deudor, en caso que el deudor sea trabajador independiente.RUT inhabilitado: Valida que los RUT reportados no pertenezcan a la lista de RUTs inhabilitados definida.Afiliado - IPS/PBS: Valida que el RUT Empresa o Entidad Pagadora se presente consistente con el Tipo afiliado IPS/PBS, de proceder.Afiliado - AFP: Valida que el RUT Empresa o Entidad Pagadora se presente consistente con el Tipo afiliado AFP, de proceder.Afiliado - Mutual: Valida que el RUT Empresa o Entidad Pagadora se presente consistente con el Tipo afiliado Mutual, de proceder.Afiliado - Cía. Seguros: Valida que el RUT Empresa o Entidad Pagadora se presente consistente con el Tipo afiliado Cía de Seguros, de proceder.Afiliado - ISL: Valida que el RUT Empresa o Entidad Pagadora se presente consistente con el Tipo afiliado ISL, de proceder.Afiliado - Dipreca: Valida que el RUT Empresa o Entidad Pagadora se presente consistente con el Tipo afiliado DIPRECA, de proceder.Afiliado - Capredena: Valida que el RUT Empresa o Entidad Pagadora se presente consistente con el Tipo afiliado CAPREDENA, de proceder.
Fecha inicio contrato o pensiónFecha en que comenzó a trabajar el trabajador dependiente en la entidad empleadora o fecha de inicio de la pensión otorgada. Para el caso de afiliados trabajadores independientes, se deberá informar la fecha de inicio de actividades suscrita en el Servicio de Impuestos Internos.Fecha (8)Fecha reportada: Revisa si Fecha inicio contrato o pensión es menor o igual a la fecha de cierre.Fecha inexistente: Revisa si Fecha inicio contrato o pensión es una fecha válida o inválida (por ejemplo: 30-02-xxxx).Fecha reportada: Revisa la razonabilidad de Fecha inicio contrato o pensión respecto a la edad máxima de jubilación vigente.Fecha inhabilitada: Valida que las fechas reportadas no pertenezcan a la lista de fechas inhabilitadas definida.
Tipo contrato o pensiónTipo de contrato de trabajo que mantiene la entidad empleadora con el trabajador o pensión otorgada. Ver tabla de dominio. (Tabla N°12 "Tipo de Contrato o Pensión", Listado de Dominios, Anexo N°1).Cadena de texto (2)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.
Otras validacionesRelación AFILI2 y COLOC1: Todos los Id deudor del archivo AFILI2, deben estar registrado en el campo Id deudor del archivo COLOC1 en el mismo mes y viceversa.

Nombre archivoEMPRE
Descripción archivoCorresponde a un archivo plano que deberá contener el detalle de todas las entidades empleadoras afiliadas vigentes y entidades pagadoras de pensión asociadas a pensionados afiliados a esa Caja de Compensación, a la fecha de cierre de la información reportada.
NombreDescripciónFormatoValidación 1Validación 2Validación 3Validación 4Validación 5Validación 6Validación 7Validación 8Validación 9Validación 10
RUT empresaRUT de la entidad empleadora afiliada.Cadena de texto (10)Unicidad Empresa: Revisión de la unicidad del registro en base a clave RUT empresa.RUT inválido: Validación del RUT en base a Mod 11 y revisión del formato de reporte.RUT inhabilitado: Valida que los RUT reportados no pertenezcan a la lista de RUTs inhabilitados definida.
Razón socialRazón Social de la entidad empleadora afiliada.Cadena de texto (120)
Fecha afiliaciónFecha de afiliación a la Caja de Compensación de Asignación Familiar.Fecha (8)Fecha reportada: Revisa si Fecha afiliación es menor o igual a la fecha de cierre.Fecha inexistente: Revisa si Fecha afiliación es una fecha válida o inválida (por ejemplo: 30-02-xxxx).Fecha inhabilitada: Valida que las fechas reportadas no pertenezcan a la lista de fechas inhabilitadas definida.
Actividad económicaCódigo de actividad económica. Ver tabla de dominio correspondiente. (Tabla N°15 "Actividad económica", Listado de Dominios, Anexo N°1).Cadena de texto (6)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.
Tipo entidadTipo de entidad. Ver tabla de dominio correspondiente. (Tabla N°16 "Tipo de entidad", Listado de Dominios, Anexo N°1).Cadena de texto (2)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.
RUT representante legalRUT del representante legal de la entidad empleadora. Deberá corresponder a un RUT chileno.Cadena de texto (10)RUT inválido: Validación del RUT en base a Mod 11 y revisión del formato de reporte.RUT inhabilitado: Valida que los RUT reportados no pertenezcan a la lista de RUTs inhabilitados definida.
Dirección casa matrizDirección completa de la Casa Matriz. Debe incluir calle, número y departamento, si es que corresponde.Cadena de texto (120)
Comuna casa matrizComuna en la que está ubicada la casa matriz. Deberá pertenecer a la Región reportada en el campo "Región_casa_matriz". Ver tabla de dominio correspondiente. (Tabla N°9 "Comuna", Listado de Dominios, Anexo N°1).Cadena de texto (5)Dominio: El valor informado en este campo no corresponde. Cerciórese que el valor ingresado se encuentra dentro de las alternativas posibles definidas. Para ver la lista de valores posibles, haga click #LINK_DOMINIO.Comuna: Valida que los dos primeros caracteres de la comuna sean iguales a la región informada.
Región casa matrizRegión en la que está ubicada la casa matriz. Ver tabla de dominio correspondiente. (Tabla N°8 "Región", Listado de Dominios, Anexo N°1).Cadena de texto (2)Dominio: El valor informado en este campo no corresponde. Cerciórese que el valor ingresado se encuentra dentro de las alternativas posibles definidas. Para ver la lista de valores posibles, haga click #LINK_DOMINIO.
Indicador riesgoPuntaje de evaluación de riesgo asignado a la entidad empleadora por la C.C.A.F., según sus modelos internos de clasificación.Cadena de texto (5)
Fecha última evaluaciónFecha de la última evaluación de riesgo de la entidad empleadora realizada por la CCAF.Fecha (8)Fecha reportada: Revisa si Fecha última evaluación es menor o igual a la fecha de cierre.Fecha inexistente: Revisa si Fecha última evaluación es una fecha válida o inválida (por ejemplo: 30-02-xxxx).Fecha inhabilitada: Valida que las fechas reportadas no pertenezcan a la lista de fechas inhabilitadas definida.
Otras validacionesRelación AFILI1 y EMPRE: Todos los RUT empresa del archivo EMPRE deben estar asociados a algún RUT Empresa o Entidad Pagadora informado en el archivo AFILI1.

Nombre archivoCOLOC1
Descripción archivoCorresponde a un archivo plano que deberá contener el detalle del stock de colocaciones vigentes o con morosidad, registradas en el balance, a la fecha de cierre de la información reportada.
NombreDescripciónFormatoValidación 1Validación 2Validación 3Validación 4Validación 5Validación 6Validación 7Validación 8Validación 9Validación 10
Id deudorIdentificador del deudor. Se podrá informar en este campo un RUT chileno, pasaporte u otra identificación extranjera equivalente. El valor informado deberá corresponder al tipo de identificador reportado en el campo "Tipo de identificador".Cadena de texto (15)RUT inválido: Validación del RUT en base a Mod 11 y revisión del formato de reporte.RUT inhabilitado: Valida que los RUT reportados no pertenezcan a la lista de RUTs inhabilitados definida.Tipo identificador: El RUT informado es válido, pero el Tipo identificador no corresponde a 01 (RUT Chileno). Verifique la consistencia entre el Id deudor y el Tipo identificador.
Tipo identificadorTipo de identificador del deudor. Ver tabla de dominio correspondiente. (Tabla N°1 "Tipo de Identificador", Listado de Dominios, Anexo N°1).Cadena de texto (2)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.
Tipo afiliadoTipo de AfiliadoCadena de texto (2)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.
Categoría deudaCategoría de riesgo estándar según ítems IV.2 y IV.3 de la Circular N° 2.588 de 2009. Ver tabla de dominio correspondiente. (Tabla N°17 "Categoría de la deuda", Listado de Dominios, Anexo N°1).Cadena de texto (1)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.Categoría Hipotecario: Valida que la categoría asociada a créditos hipotecarios sea consistente con el nivel de morosidad del crédito.
Número pagaréNúmero de pagaré de la operación.Cadena de texto (15)Unicidad Colocaciones: Revisión de la unicidad del registro en base a la clave Número pagaré.
Provisión estándarMonto de la provisión aplicada que corresponde según método estándar instruido en los ítems III y IV de la Circular N° 2.588 de 2009. Expresado en pesos.Número entero (15)Provisiones consumo: Valida que el cálculo de la Provisión estándar se encuentre en línea con las disposiciones de la Circular N° 2.588, número III de la SUSESO, considerando como base de cálculo el Saldo capital y los Intereses devengados.Provisiones hipotecario: El valor de la Provisión Estándar ingresada se encuentra fuera del rango de valores definidos en la Circular N° 2.588. Para el caso de Créditos Sociales Hipotecarios (Tipo de Crédito 04, 05 y 07), este valor debe ser consistente con el nivel de morosidad y relación deuda garantía incluidos en los tramos descritos en punto IV.3 de la misma Circular.
Provisión sistémicaMonto de la provisión sistémica aplicada según instrucciones indicadas en el ítem III de la Circular N° 2.588 de 2009. Expresado en pesosNúmero entero (15)Valor: Valida que el valor informado en Provisión sistémica sea mayor o igual a 0.
Provisión idiosincráticaMonto de provisión idiosincrática aplicada según instrucciones indicadas en el ítem III de la Circular N° 2.588 de 2009. Expresado en pesosNúmero entero (15)Valor: Valida que el valor informado en Provisión idiosincrática sea mayor o igual a 0.
Fecha cotización créditoFecha (8)Cotización: Valida la correcta relación entre Fecha cotización crédito y Fecha colocación.
Fecha colocaciónFecha de firma del pagaré.Fecha (8)Fecha reportada: Revisa si Fecha colocación es menor o igual a la fecha de cierre.Fecha inexistente: Revisa si Fecha colocación es una fecha válida o inválida (por ejemplo: 30-02-xxxx).Fecha inhabilitada: Valida que las fechas reportadas no pertenezcan a la lista de fechas inhabilitadas definida.
Fecha primera cuotaFecha del primer cobro del crédito.Fecha (8)Fecha inexistente: Revisa si Fecha primera cuota es una fecha válida o inválida (por ejemplo: 30-02-xxxx).Fecha inhabilitada: Valida que las fechas reportadas no pertenezcan a la lista de fechas inhabilitadas definida.
Plazo pactadoNúmero de cuotas pactadas del crédito.Número entero (3)Valor: Valida que el valor informado en Plazo pactado sea mayor a 0.Cuotas: Valida la correcta relación entre Plazo pactado, Número cuotas pagadas y Número cuotas morosas.
Tipo créditoTipo de préstamo otorgado. Ver tabla de dominio correspondiente (Tabla N°18 "Tipo de crédito", Listado de Dominios, Anexo N°1).Cadena de texto (2)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.Tipo crédito: Valida que el Tipo crédito reportado sea consistente con la Categoria deuda reportada.
MonedaMoneda en que fue pactada la operación. Ver tabla de dominio correspondiente (Tabla N°19 "Moneda", Listado de Dominios, Anexo N°1).Cadena de texto (2)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.
Identificador ciclo moraIdentificador de la etapa del ciclo de mora en que se encuentra la operación. Ver tabla de dominio correspondiente (Tabla N°21 "Identificador ciclo de mora", Listado de Dominios, Anexo N°1).Cadena de texto (2)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.Morosidad: Valida que exista consistencia entre la información de morosidad de los campos Identificador ciclo mora, Indicador mora y Fecha primer impago.
Indicador moraIdentificador de origen de la morosidad informada. Ver tabla de dominio correspondiente (Tabla N°20 "Indicador de mora", Listado de Dominios, Anexo N°1).Cadena de texto (2)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.Morosidad: Valida que exista consistencia entre la información de morosidad de los campos Identificador ciclo mora, Indicador mora y Fecha primer impago.
Fecha primer impagoFecha de vencimiento de la primera cuota impaga registrada por la C.C.A.F. Esta fecha deberá corresponder a la utilizada por la Caja para el cálculo de provisiones por riesgo de crédito, según las instrucciones de la Circular N° 2.588 de 2009. Para los créditos que no presenten morosidad, este campo se deberá informar como nulo.Fecha (8)Antigüedad último pago: Valida que la colocación registrada cumpla con los criterios de pertenencia al archivo, dada la antigüedad de su Fecha primer impago.Fecha inexistente: Revisa si Fecha primer impago es una fecha válida o inválida (por ejemplo: 30-02-xxxx).Fecha reportada: Revisa si Fecha primer impago es consistente con la fecha de cierre y la morosidad presentada.Fecha inhabilitada: Valida que las fechas reportadas no pertenezcan a la lista de fechas inhabilitadas definida.
Tasa interés cobradaTasa de interés mensual de crédito aplicada. Expresada como factor.Número real (6)Valor: El valor definido para la variable Tasa interés cobrada debe ser mayor o igual a 0 y menor o igual a 0.06
Número renegociacionesIdentificador de la cantidad de veces que la operación ha sido renegociada. Se entenderá como renegociación, cuando se otorga un nuevo crédito social a un deudor para prepagar parte o la totalidad de un crédito social. En este caso, una renegociación implicará necesariamente la emisión de un nuevo pagaré.Número entero (3)Valor: Valida que el valor informado en Número renegociaciones sea mayor a 0.Renegociaciones: Valida la consistencia de reporte de Número renegociaciones, Fecha última renegociación y Causal última renegociación.
Fecha última renegociaciónFecha de la última renegociación. Se entenderá como renegociación, cuando se otorga un nuevo crédito social a un deudor para prepagar parte o la totalidad de un crédito social. En este caso, una renegociación implicará necesariamente la emisión de un nuevo pagaré.Fecha (8)Fecha reportada: Revisa si Fecha última renegociación es menor o igual a la fecha de cierre.Renegociaciones: Valida la consistencia de reporte de Número renegociaciones, Fecha última renegociación y Causal última renegociación.Fecha inexistente: Revisa si Fecha última renegociación es una fecha válida o inválida (por ejemplo: 30-02-xxxx).Fecha renegociación: Revisa si Fecha última renegociación es consistente con Fecha colocación y Fecha última reprogramación.Fecha inhabilitada: Valida que las fechas reportadas no pertenezcan a la lista de fechas inhabilitadas definida.
Causal última renegociaciónCadena de texto (2)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.Renegociaciones: Valida la consistencia de reporte de Número renegociaciones, Fecha última renegociación y Causal última renegociación.
Número reprogramacionesIdentificador de la cantidad de veces que la operación ha sido reprogramada. Se entenderá por reprogramación al acuerdo entre las partes que busca modificar las condiciones de una obligación crediticia en particular. Este cambio en las condiciones originales estipuladas puede consistir en variaciones en la modalidad de pago del crédito ya sea extensiones del plazo original, rebajas en la tasa de interés pactada o en el mecanismo de amortización de la deuda o de todas las condiciones anteriores. Asimismo, no constituyen una nueva operación de crédito que implique la emisión de otro pagaré.Número entero (3)Valor: Valida que el valor informado en Número reprogramaciones sea mayor a 0.Reprogramaciones: Valida la consistencia de reporte de Número reprogramaciones, Fecha última reprogramación y Causal última reprogramación.
Fecha última reprogramaciónFecha de la última reprogramación. Se entenderá por reprogramación al acuerdo entre las partes que busca modificar las condiciones de una obligación crediticia en particular. Este cambio en las condiciones originales estipuladas puede consistir en variaciones en la modalidad de pago del crédito ya sea extensiones del plazo original, rebajas en la tasa de interés pactada o en el mecanismo de amortización de la deuda o de todas las condiciones anteriores. Asimismo, no constituyen una nueva operación de crédito que implique la emisión de otro pagaré.Fecha (8)Fecha reportada: Revisa si Fecha última reprogramación es menor o igual a la fecha de cierre.Reprogramaciones: Valida la consistencia de reporte de Número reprogramaciones, Fecha última reprogramación y Causal última reprogramación.Fecha inexistente: Revisa si Fecha última reprogramación es una fecha válida o inválida (por ejemplo: 30-02-xxxx).Fecha reprogramación: Revisa si Fecha última reprogramación es consistente con Fecha colocación y Fecha última reprogramación.Fecha inhabilitada: Valida que las fechas reportadas no pertenezcan a la lista de fechas inhabilitadas definida.Capital reprogramado: Revisa diferencias entre Saldo capital y Capital inicial para nuevos créditos reprogramados.
Causal última reprogramaciónCadena de texto (2)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.Reprogramaciones: Valida la consistencia de reporte de Número reprogramaciones, Fecha última reprogramación y Causal última reprogramación.
RUT aval 1RUT del primer aval del préstamo.Cadena de texto (10)RUT inválido: Validación del RUT en base a Mod 11 y revisión del formato de reporte.Avales: Valida la consistencia de reporte de RUT Aval y % Cobertura de dicho aval.RUT aval: El RUT aval 1 debe ser distinto al Id deudor y a cualquier otro aval reportado.RUT inhabilitado: Valida que los RUT reportados no pertenezcan a la lista de RUTs inhabilitados definida.
Cobertura aval 1Porcentaje de la deuda que cubre el primer aval del préstamo. Expresado como factor.Número real (4)Avales: Valida la consistencia de reporte de RUT Aval y % Cobertura de dicho aval.Valor: Valida que el valor informado en Cobertura aval 1 sea mayor a 0 y menor o igual a 1.
RUT aval 2RUT del segundo aval del préstamo.Cadena de texto (10)RUT inválido: Validación del RUT en base a Mod 11 y revisión del formato de reporte.Avales: Valida la consistencia de reporte de RUT Aval y % Cobertura de dicho aval.RUT aval: El RUT aval 2 debe ser distinto al Id deudor y a cualquier otro aval reportado.RUT inhabilitado: Valida que los RUT reportados no pertenezcan a la lista de RUTs inhabilitados definida.
Cobertura aval 2Porcentaje de la deuda que cubre el segundo aval del préstamo. Expresado como factor.Número real (4)Avales: Valida la consistencia de reporte de RUT Aval y % Cobertura de dicho aval.Valor: Valida que el valor informado en Cobertura aval 2 sea mayor a 0 y menor o igual a 1.
RUT aval 3RUT del tercer aval del préstamo.Cadena de texto (10)RUT inválido: Validación del RUT en base a Mod 11 y revisión del formato de reporte.Avales: Valida la consistencia de reporte de RUT Aval y % Cobertura de dicho aval.RUT aval: El RUT aval 3 debe ser distinto al Id deudor y a cualquier otro aval reportado.RUT inhabilitado: Valida que los RUT reportados no pertenezcan a la lista de RUTs inhabilitados definida.
Cobertura aval 3Porcentaje de la deuda que cubre el tercer aval del préstamo. Expresado como factor.Número real (4)Avales: Valida la consistencia de reporte de RUT Aval y % Cobertura de dicho aval.Valor: Valida que el valor informado en Cobertura aval 3 sea mayor a 0 y menor o igual a 1.
Monto cuotaMonto de la cuota en pesos. Para el caso de créditos otorgados en moneda reajustable, este valor se deberá expresar en pesos, utilizando la U.F. al cierre contable reportado.Número entero (15)Valor: Valida que el valor informado en Monto cuota sea mayor a 0.
Monto cuota MOMonto de la cuota, en moneda de origen, con dos decimales, si procede. Si la moneda de origen es pesos chilenos, entonces el valor informado en el campo "Monto cuota" deberá ser igual al monto reportado en este campo.Número real (16)Valor: Valida que el valor informado en Monto cuota MO sea mayor a 0.Moneda origen: Valida la consistencia entre los campos Monto cuota y Monto cuota MO, dada la Moneda reportada.
Saldo capitalSaldo insoluto de capital adeudado del préstamo a la fecha de cierre, en pesos. Para el caso de créditos otorgados en moneda reajustable, este valor se deberá expresar en pesos, utilizando la U.F. al cierre contable reportado.Número entero (15)Valor: Valida que el valor informado en Saldo capital sea mayor o igual a 0.
Saldo capital MOSaldo insoluto de capital adeudado del préstamo a la fecha de cierre, en moneda de origen, con dos decimales, si procede. Si la moneda de origen del contrato es pesos chilenos, entonces el valor informado en el campo "Saldo Capital" deberá ser igual al reportado en este campo.Número real (16)Valor: Valida que el valor informado en Saldo capital MO sea mayor o igual a 0.Moneda origen: Valida la consistencia entre los campos Saldo capital y Saldo capital MO, dada la Moneda reportada.
Capital inicialCapital inicial financiado en el crédito, expresado en pesos. Para el caso de créditos otorgados en moneda reajustable, este valor se deberá expresar en pesos, utilizando la U.F. al cierre contable reportado.Número entero (15)Valor: Valida que el valor informado en Capital inicial sea mayor a 0.
Capital inicial MOCapital inicial financiado en el crédito, en moneda de origen, con dos decimales, si procede. Si la moneda de origen del contrato es pesos chilenos, entonces el valor informado en el campo "Capital Inicial" deberá ser igual al reportado en este campo. El valor informado en este campo deberá coincidir con la suma de los campos "Monto líquido MO", "Monto capitalizado MO", "Impuestos MO", "Notario MO" y "Otros gastos capitalizados MO".Número real (16)Valor: Valida que el valor informado en Capital inicial MO sea mayor a 0.Moneda origen: Valida la consistencia entre los campos Capital inicial y Capital inicial MO, dada la Moneda reportada.Capital inicial MO: Valida la consistencia del Capital inicial MO con la suma de los campos Monto líquido MO, Monto capitalizado MO, Impuestos MO, Notario MO y Otros gastos capitalizados MO.
Monto líquido MOMonto financiado y desembolsado a favor del afiliado por la CCAF, en moneda de origen, con dos decimales, si procede.Número real (16)Valor: Valida que el valor informado en Monto líquido MO sea mayor o igual a 0.
Monto capitalizado MOMonto financiado y no desembolsado a favor del afiliado por la CCAF, en moneda de origen, con dos decimales, si procede. Considera el monto refinanciado o reprogramado, incluida la comisión de prepago e intereses devengados capitalizados. En caso que el crédito no considere montos refinanciados o reprogramados, este campo deberá ser reportado con valor cero.Número real (16)Valor: Valida que el valor informado en Monto capitalizado MO sea mayor o igual a 0, o mayor a cero de existir renegociaciones.Créditos no marcados: Valida consistencia en reporte de créditos renegociados o reprogramados, en base a monto capitalizado.
Impuestos MOImpuestos crediticios financiados por la CCAF y capitalizados en el otorgamiento, en moneda de origen, con dos decimales, si procede.Número real (16)Valor: Valida que el valor informado en Impuestos MO sea mayor o igual a 0.
Notario MOGastos notariales imputados al crédito, financiados por la CCAF y capitalizados en el otorgamiento, en moneda de origen, con dos decimales, si procede.Número real (16)Valor: Valida que el valor informado en Notario MO sea mayor o igual a 0.
Otros gastos capitalizados MOOtros gastos y comisiones imputados al crédito, financiados por la CCAF y capitalizados en el otorgamiento, en moneda de origen, con dos decimales, si procede.Número real (16)Valor: Valida que el valor informado en Otros gastos capitalizados MO sea mayor o igual a 0.
Otros gastos no capitalizados MOOtros gastos y comisiones cobradas o pagadas de forma directa por el deudor y no financiadas por la CCAF, en moneda de origen, con dos decimales, si procede. En el caso que la operación no considere otros gastos y comisiones no capitalizadas, este campo deberá ser reportado con valor cero.Número real (16)Valor: Valida que el valor informado en Otros gastos no capitalizados MO sea mayor o igual a 0.
Carga anual equivalenteCarga anual equivalente calculada al momento del otorgamiento del crédito, según las instrucciones de la Circular N° 2.776, para aquellos créditos donde sea exigible. En caso contrario, se deberá informar con el valor cero. Expresado como factor.Número real (6)Valor CAE: Valida que el valor informado en Carga anual equivalente sea mayor a la tasa de interés anualizada (método compuesto), en el caso de créditos universales.
Intereses devengadosIntereses devengados del préstamo a la fecha de cierre, expresados en pesos. Para el caso de créditos otorgados en moneda reajustable, este valor se deberá expresar en pesos, utilizando la U.F. al cierre contable reportado.Número entero (15)Valor: Valida que el valor informado en Intereses devengados sea mayor o igual a 0.
Monto seguro desgravamenMonto del seguro de desgravamen cobrado, expresado en pesos. Para el caso de créditos otorgados en moneda reajustable, este valor se deberá expresar en pesos, utilizando la U.F. al cierre contable reportado.Número entero (15)Valor: Valida que el valor informado en Monto seguro desgravamen sea mayor o igual a 0.
Monto seguro cesantíaMonto del seguro de cesantía cobrado, expresado en pesos. Para el caso de créditos otorgados en moneda reajustable, este valor se deberá expresar en pesos, utilizando la U.F. al cierre contable reportado.Número entero (15)Valor: Valida que el valor informado en Monto seguro cesantía sea mayor o igual a 0.
Monto otros segurosMonto de otros seguros cobrados, expresado en pesos. Para el caso de créditos otorgados en moneda reajustable, este valor se deberá expresar en pesos, utilizando la U.F. al cierre contable reportado.Número entero (15)Valor: Valida que el valor informado en Monto otros seguros sea mayor o igual a 0.
Recargo interesesMonto de recargo por intereses generados en el mes, expresado en pesos. Para el caso de créditos otorgados en moneda reajustable, este valor se deberá expresar en pesos, utilizando la U.F. al cierre contable reportado.Número entero (15)Valor: Valida que el valor informado en Recargo intereses sea mayor o igual a 0.
Recargo multasMonto de recargo por multas generados en el mes, expresado en pesos. Para el caso de créditos otorgados en moneda reajustable, este valor se deberá expresar en pesos, utilizando la U.F. al cierre contable reportado.Número entero (15)Valor: Valida que el valor informado en Recargo multas sea mayor o igual a 0.
Recargo reajustesMonto de recargo por reajustes generados en el mes, expresado en pesos. Para el caso de créditos otorgados en moneda reajustable, este valor se deberá expresar en pesos, utilizando la U.F. al cierre contable reportado.Número entero (15)Valor: Valida que el valor informado en Recargo reajustes sea mayor o igual a 0.
Número cuotas pagadasNúmero entero (3)Valor: Valida que el valor informado en Número cuotas pagadas sea mayor o igual a 0.Cuotas pagadas: Valida que Número cuotas pagadas sea consistente con el Monto recaudación.
Número cuotas morosasNúmero de cuotas morosas del crédito a la fecha de cierre de la información.Número entero (3)Valor: Valida que el valor informado en Número cuotas morosas sea mayor o igual a 0.
Tipo recaudaciónTipo de la última recaudación realizada. Se considerará recaudación a todo ingreso percibido por la Caja de Compensación por concepto de pago de crédito social, ya sea en calidad de moroso o vigente.Ver tabla de dominio correspondiente (Tabla N°22 "Tipo de recaudación", Listado de Dominios, Anexo N°1).Cadena de texto (2)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.Recaudaciones: Valida la consistencia de reporte de Tipo recaudación, Fecha recaudación y Monto recaudación, para un Tipo recaudación distinto de 01.
Fecha recaudaciónFecha en que se realizó la recaudación informada.Fecha (8)Recaudaciones: Valida la consistencia de reporte de Tipo recaudación, Fecha recaudación y Monto recaudación, para un Tipo recaudación distinto de 01.Fecha reportada: Revisa si Fecha recaudación pertenece al último mes reportado.Fecha inexistente: Revisa si Fecha recaudación es una fecha válida o inválida (por ejemplo: 30-02-xxxx).Fecha recaudación: Valida que la Fecha recaudación sea vacía en caso que Tipo recaudación corresponda a tipo 01 (sin recaudación).Fecha inhabilitada: Valida que las fechas reportadas no pertenezcan a la lista de fechas inhabilitadas definida.
Monto recaudaciónMonto total recaudado durante el mes (incluyendo amortización de capital, intereses percibidos, comisiones de prepago y seguros asociados), expresado en pesos.Número entero (15)Recaudaciones: Valida la consistencia de reporte de Tipo recaudación, Fecha recaudación y Monto recaudación, para un Tipo recaudación distinto de 01.Valor: Valida que el valor informado en Monto recaudación sea distinto de cero en caso de existir recaudación a informar.
Gastos cobranzaGastos totales de cobranza, incurridos a la fecha de cierre, relacionados directamente con el contrato en cuestión.Número entero (15)Valor: Valida que el valor informado en Gastos cobranza sea mayor o igual a 0.
RegiónRegión en la que se ubica la agencia donde se otorgó el crédito. (Tabla N°8 "Región", Listado de Dominios, Anexo N°1).Cadena de texto (2)Dominio: El valor informado en este campo no corresponde. Cerciórese que el valor ingresado se encuentra dentro de las alternativas posibles definidas. Para ver la lista de valores posibles, haga click #LINK_DOMINIO.
Otras validacionesRelación AFILI2 y COLOC1: Todos los Id deudor del archivo AFILI2, deben estar registrado en el campo Id deudor del archivo COLOC1 en el mismo mes y viceversa. Relación COLOC1 e INCOB1: Ningún Número pagaré del archivo COLOC1, debe estar registrado en el campo Número pagaré del archivo INCOB1 en el mismo mes y viceversa. Relación COLOC1 y GARAN: Todos los Número pagaré del archivo COLOC1, deben estar registrado en el campo Número pagaré del archivo GARAN en el mismo mes, para los créditos hipotecarios registrados.

Nombre archivoINCOB1
Descripción archivoCorresponde a un archivo plano que deberá contener el detalle del stock de los créditos castigados o 100% provisionados registrados fuera de balance, a la fecha de cierre de la información reportada.
NombreDescripciónFormatoValidación 1Validación 2Validación 3Validación 4Validación 5Validación 6Validación 7Validación 8Validación 9Validación 10
Id deudorIdentificador del deudor. Se podrá informar en este campo un RUT chileno, pasaporte u otra identificación extranjera equivalente. El valor informado deberá corresponder al tipo de identificador reportado en el campo "Tipo de Identificador".Cadena de texto (15)RUT inválido: Validación del RUT en base a Mod 11 y revisión del formato de reporte.RUT inhabilitado: Valida que los RUT reportados no pertenezcan a la lista de RUTs inhabilitados definida.Tipo identificador: El RUT informado es válido, pero el Tipo identificador no corresponde a 01 (RUT Chileno). Verifique la consistencia entre el Id deudor y el Tipo identificador.
Tipo identificadorTipo de identificador del deudor. Ver tabla de dominio correspondiente (Tabla N°1 "Tipo de Identificador", Listado de Dominios, Anexo N°1).Cadena de texto (2)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.
Tipo afiliadoCadena de texto (2)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.
Número pagaréNúmero de pagaré de la operación.Cadena de texto (15)Unicidad Incobrables: Revisión de la unicidad del registro en base a la clave Número pagaré.
Fecha cotización créditoFecha (8)Cotización: Valida la correcta relación entre Fecha cotización crédito y Fecha colocación.
Fecha colocaciónFecha de firma del pagaré.Fecha (8)Fecha reportada: Revisa si Fecha colocación es menor o igual a la fecha de cierre.Fecha inexistente: Revisa si Fecha colocación es una fecha válida o inválida (por ejemplo: 30-02-xxxx).Fecha inhabilitada: Valida que las fechas reportadas no pertenezcan a la lista de fechas inhabilitadas definida.
Fecha primera cuotaFecha del primer cobro del crédito.Fecha (8)Fecha inexistente: Revisa si Fecha primera cuota es una fecha válida o inválida (por ejemplo: 30-02-xxxx).Fecha inhabilitada: Valida que las fechas reportadas no pertenezcan a la lista de fechas inhabilitadas definida.
Plazo pactadoNúmero de cuotas pactadas del crédito.Número entero (3)Valor: Valida que el valor informado en Plazo pactado sea mayor a 0.Cuotas: Valida la correcta relación entre Plazo pactado, Número cuotas pagadas y Número cuotas castigadas.
Tipo créditoTipo de préstamo otorgado. Ver tabla de dominio correspondiente (Tabla N°18 "Tipo de crédito", Listado de Dominios, Anexo N°1).Cadena de texto (2)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.
MonedaMoneda en que fue pactada la operación. Ver tabla de dominio correspondiente. (Tabla N°19 "Moneda", Listado de Dominios, Anexo N°1).Cadena de texto (2)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.
Identificador ciclo moraIdentificador de la etapa del ciclo de mora en que se encuentra la operación. Ver tabla de dominio correspondiente (Tabla N°21 "Identificador ciclo de mora", Listado de Dominios, Anexo N°1).Cadena de texto (2)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.Morosidad: Valida que exista consistencia entre la información de morosidad de los campos Identificador ciclo mora, Indicador mora y Fecha primer impago.
Indicador moraIdentificador de origen de la morosidad informada. Ver tabla de dominio correspondiente (Tabla N°20 "Indicador de mora", Listado de Dominios, Anexo N°1).Cadena de texto (2)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.Morosidad: Valida que exista consistencia entre la información de morosidad de los campos Identificador ciclo mora, Indicador mora y Fecha primer impago.
Fecha primer impagoFecha de vencimiento de la primera cuota impaga registrada por la CCAF. Esta fecha deberá corresponder a la utilizada por la Caja para el cálculo de provisiones por riesgo de crédito, según las instrucciones de la Circular N° 2.588 de 2009.Fecha (8)Fecha reportada: Revisa si Fecha primer impago es menor o igual a la fecha de cierre.Fecha inexistente: Revisa si Fecha primer impago es una fecha válida o inválida (por ejemplo: 30-02-xxxx).Antigüedad último pago: Valida que la colocación registrada cumpla con los criterios de pertenencia al archivo, dada la antigüedad de su Fecha primer impago.Fecha inhabilitada: Valida que las fechas reportadas no pertenezcan a la lista de fechas inhabilitadas definida.
Tasa interés cobradaTasa de interés mensual de crédito aplicada. Expresada como factor.Número real (6)Valor: El valor definido para la variable Tasa interés cobrada debe ser mayor o igual a 0 y menor o igual a 0.06
Número renegociacionesIdentificador de la cantidad de veces que la operación ha sido renegociada. Se entenderá como renegociación, cuando se otorga un nuevo crédito social a un deudor para prepagar parte o la totalidad de un crédito social. En este caso, una renegociación implicará necesariamente la emisión de un nuevo pagaré.Número entero (3)Valor: Valida que el valor informado en Número renegociaciones sea mayor a 0.Renegociaciones: Valida la consistencia de reporte de Número renegociaciones, Fecha última renegociación y Causal última renegociación.
Fecha última renegociaciónFecha de la última renegociación. Se entenderá como renegociación, cuando se otorga un nuevo crédito social a un deudor para prepagar parte o la totalidad de un crédito social. En este caso, una renegociación implicará necesariamente la emisión de un nuevo pagaré.Fecha (8)Fecha reportada: Revisa si Fecha última renegociación es menor o igual a la fecha de cierre.Renegociaciones: Valida la consistencia de reporte de Número renegociaciones, Fecha última renegociación y Causal última renegociación.Fecha inexistente: Revisa si Fecha última renegociación es una fecha válida o inválida (por ejemplo: 30-02-xxxx).Fecha renegociación: Revisa si Fecha última renegociación es consistente con Fecha colocación y Fecha última reprogramación.Fecha inhabilitada: Valida que las fechas reportadas no pertenezcan a la lista de fechas inhabilitadas definida.
Causal última renegociaciónCadena de texto (2)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.Renegociaciones: Valida la consistencia de reporte de Número renegociaciones, Fecha última renegociación y Causal última renegociación.
Número reprogramacionesIdentificador de la cantidad de veces que la operación ha sido reprogramada. Se entenderá por reprogramación al acuerdo entre las partes que busca modificar las condiciones de una obligación crediticia en particular. Este cambio en las condiciones originales estipuladas puede consistir en variaciones en la modalidad de pago del crédito ya sea extensiones del plazo original, rebajas en la tasa de interés pactada o en el mecanismo de amortización de la deuda o de todas las condiciones anteriores. Asimismo, no constituyen una nueva operación de crédito que implique la emisión de otro pagaré.Número entero (3)Valor: Valida que el valor informado en Número reprogramaciones sea mayor a 0.Reprogramaciones: Valida la consistencia de reporte de Número reprogramaciones, Fecha última reprogramación y Causal última reprogramación.
Fecha última reprogramaciónFecha de la última reprogramación. Se entenderá por reprogramación al acuerdo entre las partes que busca modificar las condiciones de una obligación crediticia en particular. Este cambio en las condiciones originales estipuladas puede consistir en variaciones en la modalidad de pago del crédito ya sea extensiones del plazo original, rebajas en la tasa de interés pactada o en el mecanismo de amortización de la deuda o de todas las condiciones anteriores. Asimismo, no constituyen una nueva operación de crédito que implique la emisión de otro pagaré.Fecha (8)Fecha reportada: Revisa si Fecha última reprogramación es menor o igual a la fecha de cierre.Reprogramaciones: Valida la consistencia de reporte de Número reprogramaciones, Fecha última reprogramación y Causal última reprogramación.Fecha inexistente: Revisa si Fecha última reprogramación es una fecha válida o inválida (por ejemplo: 30-02-xxxx).Fecha reprogramación: Revisa si Fecha última reprogramación es consistente con Fecha colocación y Fecha última reprogramación.Fecha inhabilitada: Valida que las fechas reportadas no pertenezcan a la lista de fechas inhabilitadas definida.Capital reprogramado: Revisa diferencias entre Saldo capital y Capital inicial para nuevos créditos reprogramados.
Causal última reprogramaciónCadena de texto (2)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.Reprogramaciones: Valida la consistencia de reporte de Número reprogramaciones, Fecha última reprogramación y Causal última reprogramación.
RUT aval 1RUT del primer aval del préstamo.Cadena de texto (10)RUT inválido: Validación del RUT en base a Mod 11 y revisión del formato de reporte.Avales: Valida la consistencia de reporte de RUT Aval y % Cobertura de dicho aval.RUT aval: El RUT aval 1 debe ser distinto al Id deudor y a cualquier otro aval reportado.RUT inhabilitado: Valida que los RUT reportados no pertenezcan a la lista de RUTs inhabilitados definida.
Cobertura aval 1Porcentaje de la deuda que cubre el primer aval del préstamo. Expresado como factor.Número real (4)Avales: Valida la consistencia de reporte de RUT Aval y % Cobertura de dicho aval.Valor: Valida que el valor informado en Cobertura aval 1 sea mayor a 0 y menor o igual a 1.
RUT aval 2RUT del segundo aval del préstamo.Cadena de texto (10)RUT inválido: Validación del RUT en base a Mod 11 y revisión del formato de reporte.Avales: Valida la consistencia de reporte de RUT Aval y % Cobertura de dicho aval.RUT aval: El RUT aval 2 debe ser distinto al Id deudor y a cualquier otro aval reportado.RUT inhabilitado: Valida que los RUT reportados no pertenezcan a la lista de RUTs inhabilitados definida.
Cobertura aval 2Porcentaje de la deuda que cubre el segundo aval del préstamo. Expresado como factor.Número real (4)Avales: Valida la consistencia de reporte de RUT Aval y % Cobertura de dicho aval.Valor: Valida que el valor informado en Cobertura aval 2 sea mayor a 0 y menor o igual a 1.
RUT aval 3RUT del tercer aval del préstamo.Cadena de texto (10)RUT inválido: Validación del RUT en base a Mod 11 y revisión del formato de reporte.Avales: Valida la consistencia de reporte de RUT Aval y % Cobertura de dicho aval.RUT aval: El RUT aval 3 debe ser distinto al Id deudor y a cualquier otro aval reportado.RUT inhabilitado: Valida que los RUT reportados no pertenezcan a la lista de RUTs inhabilitados definida.
Cobertura aval 3Porcentaje de la deuda que cubre el tercer aval del préstamo. Expresado como factor.Número real (4)Avales: Valida la consistencia de reporte de RUT Aval y % Cobertura de dicho aval.Valor: Valida que el valor informado en Cobertura aval 3 sea mayor a 0 y menor o igual a 1.
Monto cuotaMonto de la cuota en pesos. Para el caso de créditos otorgados en moneda reajustable, este valor se deberá expresar en pesos, utilizando la U.F. al cierre contable reportado.Número entero (15)Valor: Valida que el valor informado en Monto cuota sea mayor a 0.
Monto cuota MOMonto de la cuota, en moneda de origen, con dos decimales, si procede. Si la moneda de origen es pesos chilenos, entonces el valor informado en el campo "Monto cuota" deberá ser igual al monto reportado en este campo.Número real (16)Valor: Valida que el valor informado en Monto cuota MO sea mayor a 0.Moneda origen: Valida la consistencia entre los campos Monto cuota y Monto cuota MO, dada la Moneda reportada.
Saldo capitalSaldo insoluto de capital adeudado del préstamo a la fecha de cierre, en pesos. Para el caso de créditos otorgados en moneda reajustable, este valor se deberá expresar en pesos, utilizando la U.F. al cierre contable reportado.Número entero (15)Valor: Valida que el valor informado en Saldo capital sea mayor o igual a 0.
Saldo capital MOSaldo insoluto de capital adeudado del préstamo a la fecha de cierre, en moneda de origen, con dos decimales, si procede. Si la moneda de origen es pesos chilenos, entonces el valor informado en el campo "Saldo Capital" deberá ser igual al monto reportado en este campo.Número real (16)Valor: Valida que el valor informado en Saldo capital MO sea mayor o igual a 0.Moneda origen: Valida la consistencia entre los campos Saldo capital y Saldo capital MO, dada la Moneda reportada.
Capital inicialCapital inicial financiado en el crédito, expresado en pesos. Para el caso de créditos otorgados en moneda reajustable, este valor se deberá expresar en pesos, utilizando la U.F. al cierre contable reportado.Número entero (15)Valor: Valida que el valor informado en Capital inicial sea mayor a 0.
Capital inicial MOCapital inicial financiado en el crédito, en moneda de origen, con dos decimales, si procede. Si la moneda de origen del contrato es pesos chilenos, entonces el valor informado en el campo ?Capital Inicial? deberá ser igual al reportado en este campo. El valor informado en este campo deberá coincidir con la suma de los campos "Monto líquido MO", "Monto capitalizado MO", "Impuestos MO", "Notario MO" y "Otros gastos capitalizados MO".Número real (16)Valor: Valida que el valor informado en Capital inicial MO sea mayor a 0.Moneda origen: Valida la consistencia entre los campos Capital inicial y Capital inicial MO, dada la Moneda reportada.Capital inicial MO: Valida la consistencia del Capital inicial MO con la suma de los campos Monto líquido MO, Monto capitalizado MO, Impuestos MO, Notario MO y Otros gastos capitalizados MO.
Monto líquido MOMonto financiado y desembolsado a favor del afiliado por la CCAF, en moneda de origen, con dos decimales, si procede.Número real (16)Valor: Valida que el valor informado en Monto líquido MO sea mayor o igual a 0.
Monto capitalizado MOMonto financiado y no desembolsado a favor del afiliado por la CCAF, en moneda de origen, con dos decimales, si procede. Considera el monto refinanciado o reprogramado, incluida la comisión de prepago e intereses devengados capitalizados. En caso que el crédito no considere montos refinanciados o reprogramados, este campo deberá ser reportado con valor cero.Número real (16)Valor: Valida que el valor informado en Monto capitalizado MO sea mayor o igual a 0, o mayor a cero de existir renegociaciones.Créditos no marcados: Valida consistencia en reporte de créditos renegociados o reprogramados, en base a monto capitalizado.
Impuestos MOImpuestos crediticios financiados por la CCAF y capitalizados en el otorgamiento, en moneda de origen, con dos decimales, si procede.Número real (16)Valor: Valida que el valor informado en Impuestos MO sea mayor o igual a 0.
Notario MOGastos notariales imputados al crédito, financiados por la CCAF y capitalizados en el otorgamiento, en moneda de origen, con dos decimales, si procede.Número real (16)Valor: Valida que el valor informado en Notario MO sea mayor o igual a 0.
Otros gastos capitalizados MOOtros gastos y comisiones imputados al crédito, financiados por la CCAF y capitalizados en el otorgamiento, en moneda de origen, con dos decimales, si procede.Número real (16)Valor: Valida que el valor informado en Otros gastos capitalizados MO sea mayor o igual a 0.
Otros gastos no capitalizados MOOtros gastos y comisiones cobradas o pagadas de forma directa por el deudor y no financiadas por la CCAF, en moneda de origen, con dos decimales, si procede. En caso que la operación no considere otros gastos y comisiones no capitalizadas, este campo deberá ser reportado con valor cero.Número real (16)Valor: Valida que el valor informado en Otros gastos no capitalizados MO sea mayor o igual a 0.
Carga anual equivalenteCarga anual equivalente calculada al momento del otorgamiento del crédito, según las instrucciones de la Circular N° 2.776, para aquellos créditos donde sea exigible. En caso contrario, se deberá informar con valor cero. Expresado como factor.Número real (6)Valor CAE: Valida que el valor informado en Carga anual equivalente sea mayor a la tasa de interés anualizada (método compuesto), en el caso de créditos universales.
Intereses devengadosIntereses devengados del préstamo a la fecha de cierre, expresados en pesos. Para el caso de créditos otorgados en moneda reajustable, este valor se deberá expresar en pesos, utilizando la U.F. al cierre contable reportado.Número entero (15)Valor: Valida que el valor informado en Intereses devengados sea mayor o igual a 0.
Monto seguro desgravamenMonto del seguro de desgravamen cobrado, expresado en pesos. Para el caso de créditos otorgados en moneda reajustable, este valor se deberá expresar en pesos, utilizando la U.F. al cierre contable reportado.Número entero (15)Valor: Valida que el valor informado en Monto seguro desgravamen sea mayor o igual a 0.
Monto seguro cesantíaMonto del seguro de cesantía cobrado, expresado en pesos. Para el caso de créditos otorgados en moneda reajustable, este valor se deberá expresar en pesos, utilizando la U.F. al cierre contable reportado.Número entero (15)Valor: Valida que el valor informado en Monto seguro cesantía sea mayor o igual a 0.
Monto otros segurosMonto de otros seguros cobrados, expresado en pesos. Para el caso de créditos otorgados en moneda reajustable, este valor se deberá expresar en pesos, utilizando la U.F. al cierre contable reportado.Número entero (15)Valor: Valida que el valor informado en Monto otros seguros sea mayor o igual a 0.
Recargo interesesMonto de recargo por intereses generados en el mes, expresado en pesos. Para el caso de créditos otorgados en moneda reajustable, este valor se deberá expresar en pesos, utilizando la U.F. al cierre contable reportado.Número entero (15)Valor: Valida que el valor informado en Recargo intereses sea mayor o igual a 0.
Recargo multasMonto de recargo por multas generados en el mes, expresado en pesos. Para el caso de créditos otorgados en moneda reajustable, este valor se deberá expresar en pesos, utilizando la U.F. al cierre contable reportado.Número entero (15)Valor: Valida que el valor informado en Recargo multas sea mayor o igual a 0.
Recargo reajustesMonto de recargo por reajustes generados en el mes, expresado en pesos. Para el caso de créditos otorgados en moneda reajustable, este valor se deberá expresar en pesos, utilizando la U.F. al cierre contable reportado.Número entero (15)Valor: Valida que el valor informado en Recargo reajustes sea mayor o igual a 0.
Número cuotas pagadasNúmero entero (3)Valor: Valida que el valor informado en Número cuotas pagadas sea mayor o igual a 0.Cuotas pagadas: Valida que Número cuotas pagadas sea consistente con el Monto recaudación.
Número cuotas castigadasNúmero de cuotas castigadas o 100% provisionadas. Incluye tanto las cuotas efectivamente no pagadas, como las residuales, que forman parte del crédito vencido y fuera de balance.Número entero (3)Valor: Valida que el valor informado en Número cuotas castigadas sea mayor a 0.
Tipo recaudaciónTipo de la última recaudación realizada. Para el caso de incobrables se considerará recaudación a todo ingreso percibido por la Caja de Compensación por concepto de pago o recuperación de crédito social, ya sea en calidad de crédito castigado o 100% provisionado. Ver tabla de dominio correspondiente (Tabla N°22 "Tipo de recaudación", Listado de Dominios, Anexo N°1).Cadena de texto (2)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.Recaudaciones: Valida la consistencia de reporte de Tipo recaudación, Fecha recaudación y Monto recaudación, para un Tipo recaudación distinto de 01.
Fecha recaudaciónFecha en que se realizó la recaudación informada.Fecha (8)Recaudaciones: Valida la consistencia de reporte de Tipo recaudación, Fecha recaudación y Monto recaudación, para un Tipo recaudación distinto de 01.Fecha reportada: Revisa si Fecha recaudación pertenece al último mes reportado.Fecha inexistente: Revisa si Fecha recaudación es una fecha válida o inválida (por ejemplo: 30-02-xxxx).Fecha recaudación: Valida que la Fecha recaudación sea vacía en caso que Tipo recaudación corresponda a tipo 01 (sin recaudación).Fecha inhabilitada: Valida que las fechas reportadas no pertenezcan a la lista de fechas inhabilitadas definida.
Monto recaudaciónMonto total recaudado durante el periodo (incluyendo amortización de capital, intereses percibidos, comisiones de prepago y seguros asociados), expresado en pesos. Número entero (15)Recaudaciones: Valida la consistencia de reporte de Tipo recaudación, Fecha recaudación y Monto recaudación, para un Tipo recaudación distinto de 01.Valor: Valida que el valor informado en Monto recaudación sea distinto de cero en caso de existir recaudación a informar.
Gastos cobranzaGastos totales de cobranza incurridos en el mes que se asocian directamente al contrato en cuestión, expresados en pesos.Número entero (15)Valor: Valida que el valor informado en Gastos cobranza sea mayor o igual a 0.
RegiónRegión en la que se ubica la agencia donde se otorgó el crédito. Ver tabla de dominio correspondiente(Tabla N°8 "Región", Listado de Dominios, Anexo N°1).Cadena de texto (2)Dominio: El valor informado en este campo no corresponde. Cerciórese que el valor ingresado se encuentra dentro de las alternativas posibles definidas. Para ver la lista de valores posibles, haga click #LINK_DOMINIO.
Otras validacionesRelación COLOC1 e INCOB1: Ningún Número pagaré del archivo COLOC1, debe estar registrado en el campo Número pagaré del archivo INCOB1 en el mismo mes y viceversa. Relación INCOB1 y GARAN: Todos los Número pagaré del archivo INCOB1, deben estar registrado en el campo Número pagaré del archivo GARAN en el mismo mes, para los créditos hipotecarios registrados.

Nombre archivoGARAN
Descripción archivoCorresponde a un archivo plano que deberá contener el detalle del stock de garantías reales a la fecha de cierre de la información reportada.
NombreDescripciónFormatoValidación 1Validación 2Validación 3Validación 4Validación 5Validación 6Validación 7Validación 8Validación 9Validación 10
Id deudorIdentificador del deudor de crédito social al que está asociada la garantía. Se podrá informar en este campo un RUT chileno, pasaporte u otra identificación extranjera equivalente. El valor informado deberá corresponder al tipo de identificador reportado en el campo "Tipo de Identificador".Cadena de texto (15)RUT inválido: Validación del RUT en base a Mod 11 y revisión del formato de reporte.Unicidad Garantías: Revisión de la unicidad del registro en base a clave Id deudor/Id garantía.RUT inhabilitado: Valida que los RUT reportados no pertenezcan a la lista de RUTs inhabilitados definida.Tipo identificador: El RUT informado es válido, pero el Tipo identificador no corresponde a 01 (RUT Chileno). Verifique la consistencia entre el Id deudor y el Tipo identificador.
Tipo identificadorTipo de identificador del afiliado. Ver tabla de dominio correspondiente. (Tabla N°1 "Tipo de Identificador", Listado de Dominios, Anexo N°1).Cadena de texto (2)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.
Número pagaréNúmero de pagaré de la primera operación garantizada.Cadena de texto (15)
Id garantíaIdentificador único que la C.C.A.F. otorga a la garantía constituida a su favor.Cadena de texto (10)
Tipo garantíaTipo de garantía. Ver tabla de dominio correspondiente (Tabla N°23 "Tipo de garantía", Listado de Dominios, Anexo N°1).Cadena de texto (2)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.
Tipo coberturaTipo de cobertura de la garantía, es decir, si cubre la totalidad de los productos adquiridos por el afiliado o sólo un crédito en específico. Ver tabla de dominio correspondiente (Tabla N°25 "Tipo de cobertura de la garantía", Listado de Dominios, Anexo N°1).Cadena de texto (2)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.
Fecha valorización comercialFecha de última valorización comercial de la garantía.Fecha (8)Fecha reportada: Revisa si Fecha valorización comercial es menor o igual a la fecha de cierre.Tasaciones: Valida la consistencia de reporte de Fecha de tasación y Valor de tasación.Fecha inexistente: Revisa si Fecha valorización comercial es una fecha válida o inválida (por ejemplo: 30-02-xxxx).Fecha inhabilitada: Valida que las fechas reportadas no pertenezcan a la lista de fechas inhabilitadas definida.
Valor tasación comercialÚltimo valor comercial de la garantía, expresado en pesos.Número entero (15)Valor: Valida que el valor informado en Valor tasación comercial sea mayor a 0.Tasaciones: Valida la consistencia de reporte de Fecha de tasación y Valor de tasación.
Fecha valorización fiscalFecha de última valorización fiscal de la garantía.Fecha (8)Fecha reportada: Revisa si Fecha valorización fiscal es menor o igual a la fecha de cierre.Tasaciones: Valida la consistencia de reporte de Fecha de tasación y Valor de tasación.Fecha inexistente: Revisa si Fecha valorización fiscal es una fecha válida o inválida (por ejemplo: 30-02-xxxx).Fecha inhabilitada: Valida que las fechas reportadas no pertenezcan a la lista de fechas inhabilitadas definida.
Valor tasación fiscalÚltimo valor fiscal de la garantía, expresado en pesos.Número entero (15)Valor: Valida que el valor informado en Valor tasación fiscal sea mayor a 0.Tasaciones: Valida la consistencia de reporte de Fecha de tasación y Valor de tasación.
Porcentaje aseguradoPorcentaje de la garantía que se encuentra asegurado. Expresado como factor.Número real (4)Valor: Valida que el valor informado en Porcentaje asegurado sea mayor a 0 y menor o igual a 1.Seguros: Valida la consistencia de reporte de Porcentaje asegurado, Seguro asociado garantía y Fecha vencimiento seguro.
Seguro asociado garantíaSeguro asociado a la garantía que se está informando. Aplica para garantías reales. Ver tabla de dominio correspondiente (Tabla N°24 "Seguro asociado a la garantía", Listado de Dominios, Anexo N°1).Cadena de texto (2)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.Seguros: Valida la consistencia de reporte de Porcentaje asegurado, Seguro asociado garantía y Fecha vencimiento seguro.Tipo seguro: Valida la existencia de seguros en el caso de garantías reales no financieras.
Fecha vencimiento seguroFecha de fin del aseguramiento actual.Fecha (8)Seguros: Valida la consistencia de reporte de Porcentaje asegurado, Seguro asociado garantía y Fecha vencimiento seguro.Fecha inexistente: Revisa si Fecha vencimiento seguro es una fecha válida o inválida (por ejemplo: 30-02-xxxx).Fecha reportada: Revisa si Fecha vencimiento seguro es mayor o igual a la fecha de cierre.Fecha inhabilitada: Valida que las fechas reportadas no pertenezcan a la lista de fechas inhabilitadas definida.
Otras validacionesRelación GARAN y COLOC1/INCOB1: Todos los Id deudor del archivo GARAN, deben estar registrados en algún Id deudor del archivo COLOC1 o INCOB1 en el mismo mes.

Nombre archivoBENEF
Descripción archivoCorresponde a un archivo plano que deberá contener el detalle todos los beneficios adicionales monetarios (bonos) otorgados en el mes reportado.
NombreDescripciónFormatoValidación 1Validación 2Validación 3Validación 4Validación 5Validación 6Validación 7Validación 8Validación 9Validación 10
Id afiliadoIdentificador del afiliado que recibe o al que está asociado el beneficio adicional. Se podrá informar en este campo un RUT chileno, pasaporte u otra identificación extranjera equivalente. El valor informado deberá corresponder al tipo de identificador reportado en el campo "Tipo de Identificador".Cadena de texto (15)RUT inválido: Validación del RUT en base a Mod 11 y revisión del formato de reporte.Unicidad Beneficios: Revisión de la unicidad del registro en base a clave Id afiliado/RUT beneficiario/Tipo beneficio/Fecha otorgamiento beneficio/Tipo afiliado.RUT inhabilitado: Valida que los RUT reportados no pertenezcan a la lista de RUTs inhabilitados definida.Tipo identificador: El RUT informado es válido, pero el Tipo identificador no corresponde a 01 (RUT Chileno). Verifique la consistencia entre el Id afiliado y el Tipo identificador.
Tipo identificadorTipo de identificador del afiliado. Ver tabla de dominio correspondiente (Tabla N°1 "Tipo de Identificador", Listado de Dominios, Anexo N°1).Cadena de texto (2)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.
Tipo afiliadoTipo de afiliadoCadena de texto (2)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.
RUT beneficiarioRUT del beneficiario o causante del beneficio entregado.Cadena de texto (15)RUT inválido: Validación del RUT en base a Mod 11 y revisión del formato de reporte.RUT inhabilitado: Valida que los RUT reportados no pertenezcan a la lista de RUTs inhabilitados definida.
Tipo beneficioTipo de beneficio que recibe el afiliado. Ver tabla de dominio correspondiente (Tabla N°26 "Tipo de beneficio adicional", Listado de Dominios, Anexo N°1).Cadena de texto (2)Dominio: Valida que el valor informado pertenezca al dominio definido.
Monto del beneficioMonto correspondiente al beneficio adicional otorgado al afiliado.Número entero (15)Valor: Valida que el valor informado en Monto del beneficio sea mayor a 0.
Fecha otorgamiento beneficioFecha en que fue otorgado el beneficio adicional.Fecha (8)Fecha reportada: Revisa si Fecha otorgamiento beneficio pertenece al último mes reportado.Fecha inexistente: Revisa si Fecha otorgamiento beneficio es una fecha válida o inválida (por ejemplo: 30-02-xxxx).Fecha inhabilitada: Valida que las fechas reportadas no pertenezcan a la lista de fechas inhabilitadas definida.
Otras validacionesRelación BENEF y AFILI1: Todos los Id Afiliado informados en el archivo BENEF, deben estar registrados en el campo Id afiliado del archivo AFILI1 en el mismo mes.